Ordini di Vendita

La procedura consente la completa gestione dell'ordine e si interconnette con la gestione di magazzino, la bollettazione e fatturazione, le provvigioni, le statistiche di vendita e se presente, anche con il sottosistema di gestione della produzione.

Per rendere l'operatività sempre più facile ed intuitiva, il sistema ha una serie di parametri che gli conferiscono autonomia e precisione per il rispetto delle interconnessioni menzionate.

La numerazione progressiva degli ordini è a carico del sistema e quindi non modificabile dall'utilizzatore.

L'entratura nel sistema prevede la possibilità di reperire un ordine precedentemente inserito, agendo attraverso l'introduzione diretta del numero di ordine, oppure attraverso ricerca alfabetica per cliente, impostando parte della ragione sociale. Con questa modalità, premendo il tasto ! si ottiene l'elenco di tutti gli ordini in essere per il cliente desiderato.

Per la fase di inserimento, può essere usato lo stesso metodo di ricerca e dopo aver selezionato il nominativo, alla pressione del tasto E il sistema propone una videata contenente tutti i riferimenti di base a lui assegnati.

In questa sessione è possibile richiamare istantaneamente, tramite l'utilizzo di apposito tasto funzione, la situazione finanziaria del cliente. È possibile avere un suggerimento, dal sistema, dei vari codici da inserire o modificare (es. condizioni di pagamento, porto, spedizione, ecc..). Le condizioni proposte sono modificabili e restano valide solo per l'ordine in trattamento, pertanto resteranno inalterate tutte le condizioni di base attribuite a quel cliente.

Ogni ordine ha la possibilità di essere gestito da un massimo di 3 agenti o rappresentanti, contemporaneamente, attribuendo percentuali differenziate.

Le condizioni di pagamento possono essere influenzate da due date, mutuamente esclusive, che compaiono sulla maschera. In particolare:

Scadenza fissa:	Nel caso che la condizione di pagamento determini una scadenza, o più, inferiori alla data espressa, saranno unificate, mentre se una o più scadenze risulteranno superiori, saranno mantenute.
Decorrenza:	Viene sostituita alla data di fattura solo nel caso quest'ultima risulti inferiore.

In fondo alla maschera è riservato lo spazio per inserire l'eventuale indicazione del luogo di consegna dei materiali, diverso dall'intestatario dell'ordine bolla ed eventuale fattura. Il sistema offre le seguenti possibilità:

•	Qualora siano state precodificate delle località nell'apposita funzione di gestione archivio destinazione merce, digitando il valore nella zona "Subc" il sistema li mostrerà sequenzialmente, dando la possibilità di reperire quella appropriata.

•	Tramite ricerca alfabetica, a scorrimento sequenziale, inserendo parte della descrizione a sinistra della zona 1) e premendo il tasto !